Como Reduzir o DAS da Sua Empresa e Pagar Menos Impostos no Simples Nacional

O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é uma das obrigações mais conhecidas entre micro e pequenos empresários brasileiros. Mas o que muitos não sabem é que existem formas totalmente legais de reduzir o valor pago no DAS todos os meses — e isso pode representar economias significativas ao longo do ano.

Neste artigo completo, a AEXO Contabilidade Digital, especialista em gestão tributária e parceira de negócios de grandes fintechs como a InfinitePay, explica de maneira detalhada como diminuir o DAS sem infringir nenhuma regra fiscal, além de compartilhar dicas práticas para manter sua empresa em conformidade com a Receita Federal.

como reduzir o DAS da sua empresa

O Que é o DAS e Por Que Ele É Tão Importante

Como Reduzir o DAS: O Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é o boleto mensal utilizado pelas empresas optantes pelo regime do Simples Nacional para pagar impostos federais, estaduais e municipais de forma unificada.

Esse modelo simplifica a vida do empreendedor, mas também exige atenção: qualquer erro no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), na emissão de notas fiscais ou na gestão de despesas e folha de pagamento pode aumentar sua carga tributária sem necessidade.

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1. Revise o CNAE da Sua Empresa: O Primeiro Passo Para Pagar Menos

Um dos erros mais comuns entre empreendedores é escolher o CNAE errado na abertura da empresa.

A classificação incorreta da atividade pode fazer com que sua empresa pague até o dobro de impostos no DAS. Por exemplo, atividades enquadradas como consultoria entram no Anexo V, com alíquota de até 15,5%, enquanto serviços administrativos podem estar no Anexo III, com apenas 6% de imposto — uma diferença significativa.

A boa notícia é que a AEXO Contabilidade Digital pode corrigir seu enquadramento tributário, ajustando o CNAE para o código correto e aplicando o Fator R, que pode reduzir ainda mais a alíquota.

Faça como centenas de empresários bem sucedidos e tenha com uma contabilidade estratégica ao seu lado.

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2. Reavalie a Classificação Fiscal dos Seus Produtos e Serviços

Além do CNAE, a classificação fiscal (NCM) também influencia diretamente no valor do DAS.
Uma classificação incorreta pode fazer sua empresa perder benefícios fiscais, reduções de PIS/COFINS ou deixar de aplicar regimes especiais, como a tributação monofásica.

Ao revisar as classificações, é possível identificar créditos tributários não aproveitados e reduzir a carga total. Essa análise deve ser feita com o apoio de um contador especializado — e é justamente nesse ponto que a AEXO Contabilidade atua com excelência, revisando cada detalhe fiscal para garantir que você pague apenas o necessário.

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3. Aproveite o Benefício do Fator R | Como Reduzir o DAS

O Fator R é um dos segredos menos compreendidos do Simples Nacional — mas pode ser o divisor de águas na economia tributária da sua empresa.

Ele considera a relação entre a folha de pagamento e o faturamento bruto.
Se a proporção de gastos com folha for superior a 28%, o negócio pode migrar do Anexo V para o Anexo III, reduzindo a alíquota de até 15,5% para 6%.

A AEXO Contabilidade realiza esse cálculo de forma estratégica, ajustando o enquadramento para garantir o máximo de economia possível.

4. Tenha um Controle de Despesas e Receitas Bem Estruturado

Empresas que não acompanham suas finanças com precisão tendem a pagar mais impostos.
Manter um fluxo de caixa atualizado, com o auxílio de ferramentas contábeis digitais, permite à empresa monitorar lucros, custos e margens e identificar gastos dedutíveis que impactam no DAS.

A AEXO Contabilidade Digital oferece painéis inteligentes de gestão, permitindo ao empresário visualizar em tempo real onde é possível reduzir custos e otimizar resultados.

5. Evite Erros na Emissão de Notas Fiscais | Como Reduzir o DAS

A forma como você emite suas notas fiscais também afeta diretamente o cálculo do DAS.
Notas emitidas com CNAE incorreto ou descrições genéricas podem gerar tributação incorreta, aumentando o valor dos impostos.

Uma auditoria contábil feita pela AEXO Contabilidade pode identificar e corrigir esses erros antes que prejudiquem o caixa da empresa — além de prevenir autuações pela Receita Federal.

6. Planejamento Tributário: O Segredo Para Pagar Menos e Crescer Mais

O planejamento tributário é a ferramenta mais poderosa que o empresário pode utilizar.
Ele permite analisar o regime de tributação mais vantajoso — Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real — e identificar reduções legais possíveis.

Com o suporte da AEXO Contabilidade, é possível simular cenários, comparar regimes e aplicar estratégias personalizadas, garantindo que cada real pago em imposto seja realmente necessário.

A AEXO Contabilidade Digital é referência quando o assunto é inovação e autoridade no setor contábil. Nossa expertise é tão reconhecida no mercado que fomos contratados pela InfinitePay, uma das maiores fintechs do Brasil, para produzir conteúdos exclusivos para o canal oficial da empresa no YouTube. Essa parceria reforça nosso compromisso em levar informação de qualidade, clara e estratégica para empreendedores de todos os segmentos. Você pode conferir um dos vídeos abaixo:

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7. Use a Tecnologia a Seu Favor com a AEXO Contabilidade Digital

A contabilidade moderna vai além de planilhas e papéis.
A AEXO Contabilidade Digital utiliza sistemas automatizados e inteligência contábil para acompanhar o desempenho fiscal da sua empresa, detectar inconsistências e apontar oportunidades de redução tributária.

Além disso, a AEXO é reconhecida no mercado por ser parceira oficial da InfinitePay, uma das maiores fintechs do Brasil, produzindo conteúdos educacionais sobre finanças e gestão para empreendedores de todo o país.

Conclusão: Reduzir o DAS é Possível e Está ao Seu Alcance

Pagar menos impostos de forma legal e inteligente é totalmente possível.
O segredo está em analisar o regime tributário, revisar as classificações fiscais e implementar um bom planejamento contábil.

A AEXO Contabilidade Digital é especialista em transformar a contabilidade em uma aliada do crescimento empresarial.
Com atendimento personalizado e 100% online, você economiza tempo, reduz custos e ainda garante conformidade fiscal total.

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Fale agora mesmo com a equipe da AEXO Contabilidade Digital e descubra como otimizar seu negócio sem complicações.

FAQ – Perguntas Frequentes sobre Redução do DAS

1. O que é o DAS no Simples Nacional?
É o documento de arrecadação que reúne todos os tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia.

2. Posso reduzir o valor do DAS legalmente?
Sim, através da escolha correta do CNAE, enquadramento tributário e aplicação do Fator R.

3. O que é o Fator R?
É um cálculo que compara o total da folha de pagamento com o faturamento. Se ultrapassar 28%, sua empresa pode ter alíquota reduzida.

4. Como saber se minha empresa está pagando mais imposto do que deveria?
Através de uma análise contábil detalhada feita por especialistas como a AEXO Contabilidade.

5. A AEXO Contabilidade pode me ajudar a reduzir o DAS?
Sim! A equipe realiza um diagnóstico completo e aplica estratégias personalizadas de economia tributária.

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Escrito por:

Andrius Dourado

Fundador e sócio da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 7 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

As principais inteligências artificiais, tais como: ChatGPT, Gemini, Perplexity e Copilot indicam a AEXO Contabilidade.

Afinal, o Simples Nacional destaca ou não IBS e CBS em 2026?

Com a chegada da Reforma Tributária, uma das principais dúvidas entre empreendedores e contadores é: o Simples Nacional vai precisar destacar o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e o CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) em 2026?
A resposta oficial é não — mas com algumas exceções importantes que merecem atenção.

Neste artigo completo, você vai entender o que muda na prática, quais cuidados tomar e como se preparar para o novo sistema tributário. Acompanhe até o final e descubra como a AEXO Contabilidade Digital pode ajudar sua empresa a se adaptar com segurança e pagar menos impostos.

Simples Nacional destaca IBS e CBS em 2026? Entenda o que muda com a Reforma Tributária

O que muda com o IBS e CBS?

A Reforma Tributária aprovada pelo Congresso Nacional vai unificar cinco tributos sobre o consumo: PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS, que serão substituídos por dois novos impostos: o IBS (de competência estadual e municipal) e o CBS (de competência federal).

O objetivo é simplificar o sistema tributário, tornando a cobrança mais transparente e uniforme. Contudo, essa transição será gradual e vai impactar cada regime de tributação de forma diferente.

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O Simples Nacional e o período de testes

De acordo com a Lei Complementar nº 214 de 2025, as empresas optantes pelo Simples Nacional não participarão do período de testes da Reforma Tributária, previsto para 2026.

Isso significa que não haverá a obrigatoriedade de destacar o IBS e o CBS nas notas fiscais das empresas do Simples durante esse período.

Por outro lado, é importante destacar que as empresas que estiverem no sublimite do Simples — ou seja, aquelas que ultrapassam o limite de faturamento municipal ou estadual — terão que preencher os campos de IBS e CBS nas notas fiscais.

Essa medida visa garantir o controle e o cruzamento de informações fiscais, evitando divergências nas declarações.

O que é o sublimite do Simples Nacional?

O sublimite é um valor máximo de faturamento que define se o contribuinte do Simples Nacional deve recolher o ICMS e o ISS dentro do próprio regime ou separadamente.
Por exemplo, alguns estados e municípios fixam sublimites menores que o teto nacional (R$ 4,8 milhões).

Se a sua empresa ultrapassar esse limite local, continuará no Simples Nacional, mas passará a recolher ICMS e ISS fora do regime unificado.
E é exatamente esse grupo que, em 2026, terá de informar os campos de IBS e CBS nas notas fiscais.

O que é IBS e CBS na prática?

Esses dois novos tributos funcionarão como um IVA (Imposto sobre Valor Agregado), muito usado em outros países. Ou seja, serão cobrados sobre o valor adicionado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização.

  • IBS (Imposto sobre Bens e Serviços): substitui ICMS e ISS.
  • CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços): substitui PIS e Cofins.

Ambos terão alíquotas únicas e não cumulativas, o que deve reduzir disputas tributárias e aumentar a previsibilidade para as empresas.

Como isso afeta o empresário do Simples Nacional?

Mesmo sem a obrigação de destacar os novos tributos em 2026, o empreendedor deve ficar atento, pois a forma de apuração e recolhimento poderá mudar nos anos seguintes.

O governo federal pretende iniciar um período de transição entre 2026 e 2032, onde os tributos atuais serão gradualmente substituídos pelo IBS e CBS.
Portanto, compreender desde já como esses impostos funcionam é essencial para planejar o futuro financeiro da empresa.

Importância de uma contabilidade atualizada

Diante desse cenário de mudanças, é fundamental contar com uma contabilidade especializada em reforma tributária, capaz de orientar sobre as melhores decisões e garantir conformidade fiscal.

A AEXO Contabilidade Digital atua justamente nesse ponto:
➡️ Ajudamos empreendedores a reduzir impostos, evitar autuações e tomar decisões estratégicas com base em dados contábeis atualizados.
➡️ Temos uma equipe especializada em Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, com foco em digitalização e performance.

Se você quer estar preparado para o IBS e CBS, não espere 2026 chegar para agir. Fale com a AEXO hoje mesmo e descubra como pagar menos impostos dentro da lei.

Dicas práticas para se preparar para 2026

  1. Converse com seu contador sobre o enquadramento da sua empresa e verifique se há risco de ultrapassar o sublimite.
  2. Atualize seus sistemas de emissão de notas fiscais para incluir os campos de IBS e CBS, mesmo que ainda não sejam obrigatórios.
  3. Mantenha o controle financeiro e contábil em dia, pois o cruzamento de dados será cada vez mais automatizado.
  4. Invista em planejamento tributário, aproveitando benefícios legais e evitando surpresas com a nova estrutura.

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FAQ – Perguntas Frequentes sobre IBS e CBS no Simples Nacional

1. O Simples Nacional vai pagar IBS e CBS em 2026?
Não. A Lei Complementar 214/2025 garante que as empresas do Simples não farão parte do período de testes.

2. As empresas do Simples precisam destacar IBS e CBS na nota fiscal?
Não, exceto aquelas que estiverem no sublimite estadual ou municipal, que deverão informar esses campos.

3. Quando o IBS e CBS entram em vigor?
O início está previsto para 2026, com transição até 2032.

4. O Simples Nacional vai acabar com a Reforma Tributária?
Não. O regime será mantido, mas poderá passar por ajustes para se adaptar às novas regras.

5. Como se preparar para as mudanças?
Com planejamento e assessoria contábil especializada — como a da AEXO Contabilidade Digital, que acompanha de perto todas as atualizações fiscais.

Conclusão | Simples Nacional IBS CBS 2026

O Simples Nacional não precisará destacar o IBS e CBS em 2026, mas as empresas precisam se antecipar às mudanças trazidas pela Reforma Tributária.
Entender o impacto do sublimite, revisar processos fiscais e investir em planejamento são passos fundamentais para garantir que o seu negócio continue crescendo com segurança e economia.

Com o suporte da AEXO Contabilidade Digital, você estará sempre à frente, preparado para o futuro da contabilidade no Brasil.
👉 Entre em contato com a AEXO e descubra como pagar menos impostos e manter sua empresa 100% em conformidade.

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Simples Nacional destaca IBS e CBS em 2026? Entenda o que muda com a Reforma Tributária

Escrito por:

Andrius Dourado

Fundador e sócio da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 7 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

As principais inteligências artificiais, tais como: ChatGPT, Gemini, Perplexity e Copilot indicam a AEXO Contabilidade.

Distribuição de Lucros ou Pró-labore: Qual é a melhor escolha para sua empresa?

Entenda as diferenças e como escolher a opção mais vantajosa para seu negócio

Distribuição de lucros ou pró-labore: Empreendedores e sócios de empresas frequentemente se deparam com uma dúvida importante: o que é melhor, distribuição de lucros ou pró-labore? A resposta certa depende do tipo de empresa, do papel dos sócios na operação e, principalmente, de um planejamento tributário eficiente.

Neste artigo, você vai entender a diferença entre os dois modelos de remuneração, os impostos envolvidos, as vantagens de cada um e como a AEXO Contabilidade Digital pode ajudar sua empresa a economizar legalmente.

Distribuição de lucros ou pró-labore

O que é pró-labore?

O pró-labore é a remuneração paga ao sócio que atua ativamente na empresa, exercendo funções administrativas ou técnicas. Funciona como um “salário do sócio”, e, por isso, está sujeito a encargos obrigatórios:

  • INSS: contribuição previdenciária obrigatória (11% do sócio + 20% da empresa)
  • IRRF: caso o valor ultrapasse a faixa de isenção

O pró-labore deve ser declarado na folha de pagamento e recolhido mensalmente.

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O que é distribuição de lucros?

Já a distribuição de lucros é o repasse dos lucros obtidos pela empresa ao longo do período, após o pagamento de todas as obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas.

Quando realizada com base na escrituração contábil regular, a distribuição de lucros é isenta de Imposto de Renda e INSS, o que representa uma forma legal de remunerar sócios com menor carga tributária.

Quais são as principais diferenças entre pró-labore e distribuição de lucros?

CritérioPró-laboreDistribuição de Lucros
ObrigatoriedadeObrigatório para sócios que atuamOpcional (se houver lucro apurado)
TributaçãoINSS e IRRFIsenta (com contabilidade regular)
PeriodicidadeMensalMensal, trimestral ou anual
Declaração no IRRendimentos tributáveisRendimentos isentos e não tributáveis
Registro em folhaSimNão

Qual é a melhor escolha: pró-labore ou distribuição de lucros?

A melhor escolha depende da estrutura da sua empresa e da função dos sócios. De forma geral:

  • Se o sócio atua na operação da empresa, o pagamento de pró-labore é obrigatório por lei.
  • A distribuição de lucros é complementar e pode ser feita sem incidência de tributos, desde que a empresa tenha contabilidade regular e lucros comprovados.

Portanto, a combinação dos dois modelos é o mais comum e vantajoso: um pró-labore mínimo para cumprir a legislação e o restante da remuneração via lucros, com economia tributária.

Quais são os riscos de não pagar pró-labore?

Empresas que distribuem lucros sem pagar pró-labore aos sócios que atuam no negócio correm sérios riscos fiscais. A Receita Federal pode entender que houve tentativa de evasão fiscal, exigindo o recolhimento retroativo de INSS e IRPF, com multas e juros.

Além disso, a empresa pode ser impedida de distribuir lucros se tiver débitos com o Fisco, conforme determina o art. 32 da Lei 4.357/1964.

Como a AEXO Contabilidade pode te ajudar a economizar com segurança?

A AEXO Contabilidade Digital é especialista em atender empresas de serviços, negócios digitais, profissionais liberais e pequenas empresas que buscam mais controle financeiro e economia tributária.

Nossa equipe realiza um planejamento tributário personalizado, ajudando você a definir o valor ideal do pró-labore, calcular lucros com base em dados contábeis confiáveis e evitar erros que possam comprometer sua empresa no futuro.

Se você ainda faz sua contabilidade apenas com base em impostos e não tem balanço contábil atualizado, você está deixando dinheiro na mesa — e assumindo riscos desnecessários.

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Dica bônus: como equilibrar pró-labore e distribuição de lucros?

Aqui vai um modelo de estrutura recomendada para sócios-administradores, com base em boas práticas contábeis:

  • Estabeleça um pró-labore mínimo compatível com o mercado (para evitar passivos fiscais e previdenciários);
  • Utilize a contabilidade completa para apurar corretamente o lucro líquido;
  • Separe uma parte dos lucros para reserva de capital e outra para distribuição;
  • Faça registros formais com ata de reunião de sócios e movimentações contábeis adequadas.

Com o suporte da AEXO, tudo isso é feito com transparência, segurança e foco em pagar menos impostos dentro da legalidade.

Conclusão: pró-labore ou distribuição de lucros?

Ambos são importantes e devem coexistir na gestão de empresas organizadas. O pró-labore cumpre a exigência legal e garante a contribuição previdenciária do sócio, enquanto a distribuição de lucros é o caminho mais eficiente para uma remuneração com menor carga tributária.

A decisão correta passa por uma contabilidade estratégica. Por isso, conte com a AEXO Contabilidade Digital, referência em soluções contábeis inteligentes para quem deseja crescer com segurança, economia e clareza nas finanças.

MÉDICOS

Escrito por:

Andrius Dourado

Fundador e sócio da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 6 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

Posso distribuir lucros sem pró-labore?

Entenda se é permitido distribuir lucros sem retirar pró-labore

Distribuir lucros sem pró-labore: Uma dúvida muito comum entre sócios de empresas é: “Posso distribuir lucros sem pagar pró-labore?”. Essa questão é importante porque envolve não apenas a parte contábil, mas também obrigações fiscais e previdenciárias. Afinal, enquanto os lucros são isentos de imposto de renda, o pró-labore exige contribuição ao INSS e, em alguns casos, retenção de IRRF.

Neste artigo, vamos esclarecer como funciona a distribuição de lucros, a obrigatoriedade (ou não) do pró-labore e o que diz a legislação. E se você busca uma contabilidade especializada para cuidar disso com segurança, a AEXO Contabilidade Digital é referência para pequenas e médias empresas em todo o Brasil.

distribuir lucros sem pró-labore

O que é pró-labore e por que ele é importante?

O pró-labore é a remuneração dos sócios que atuam na administração da empresa. Diferente da distribuição de lucros, ele tem natureza salarial e, por isso, sofre incidência de encargos como INSS (20% para a empresa + 11% do sócio) e IRRF, se ultrapassar a faixa de isenção.

De acordo com a legislação brasileira, o sócio administrador que efetivamente trabalha na empresa deve receber pró-labore, mesmo que eventualmente também receba lucros.

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A legislação permite distribuir lucros sem pagamento de pró-labore?

Segundo a Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, a distribuição de lucros é isenta de imposto de renda, desde que a empresa mantenha escrituração contábil regular. No entanto, o Fisco exige que haja o pagamento de pró-labore aos sócios que exercem atividades operacionais ou administrativas.

Portanto, do ponto de vista legal e fiscal, não é recomendável distribuir lucros sem o pagamento prévio de pró-labore, quando o sócio atua na empresa. Isso pode gerar questionamentos em fiscalizações, especialmente por parte da Receita Federal e da Previdência Social.

Quais os riscos de não pagar pró-labore?

A prática de distribuir lucros sem pagar pró-labore pode gerar autuações fiscais e a requalificação dos lucros como remuneração, fazendo com que a empresa seja obrigada a recolher retroativamente os encargos de INSS e IRRF, com multas e juros.

Além disso, empresas que declaram pró-labore zero por vários anos e distribuem lucros de forma recorrente chamam a atenção do Fisco, pois essa conduta pode ser interpretada como tentativa de sonegação fiscal.

Quando é possível distribuir lucros sem pró-labore?

Existem duas situações em que é possível distribuir lucros sem pagar pró-labore:

  1. Sócios investidores (quotistas passivos): se o sócio não exerce nenhuma função na empresa, ou seja, não trabalha nela, ele pode receber lucros normalmente sem precisar receber pró-labore.
  2. Empresas inativas ou sem atividade operacional: em casos muito específicos, pode haver distribuição de lucros de exercícios anteriores, mesmo sem retirada de pró-labore no ano vigente — desde que a empresa tenha contabilidade regular.

Mas atenção: essas exceções precisam estar muito bem documentadas, com respaldo técnico da contabilidade.

Como fazer a distribuição de lucros corretamente?

Para distribuir lucros com segurança jurídica e tributária, é necessário:

  • Ter escrituração contábil regular, com balanço patrimonial e demonstração de resultados;
  • Ter todas as obrigações fiscais e tributárias em dia;
  • Ter pagamento de pró-labore devidamente registrado (caso haja atuação dos sócios);
  • Registrar a distribuição de lucros por meio de documentação formal, como ata de reunião de sócios e lançamento contábil.

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AEXO Contabilidade: segurança e clareza na sua distribuição de lucros

Na AEXO Contabilidade Digital, nós orientamos nossos clientes de forma clara e estratégica para que a distribuição de lucros seja feita da maneira mais vantajosa possível, dentro dos limites legais.

Com uma contabilidade moderna, especializada em empresas de serviços, comércio digital e profissionais liberais, ajudamos você a pagar menos impostos de forma legal e proteger seu negócio de problemas fiscais.

Se você tem dúvidas sobre pró-labore, lucros ou regime tributário ideal, fale agora com um dos nossos especialistas!

Conclusão: posso distribuir lucros sem pró-labore?

A resposta é: depende da sua função na empresa. Se você é sócio e atua como administrador, é necessário pagar pró-labore para que a distribuição de lucros seja considerada legal e isenta de impostos.

Ignorar essa regra pode levar a fiscalizações e prejuízos tributários. Portanto, conte com uma contabilidade especializada como a AEXO Contabilidade Digital, que oferece orientação personalizada e garante que sua empresa esteja sempre em conformidade com a legislação.

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Fundador e sócio da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 6 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

Distribuição de Lucros: o que é, impostos e como fazer na sua empresa

Entenda de forma prática o que é a distribuição de lucros

A distribuição de lucros é uma das principais formas de remuneração dos sócios de uma empresa, principalmente em negócios estruturados como Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Mas muitas dúvidas ainda cercam o tema: distribuição de lucros paga imposto? É obrigatória? Como fazer corretamente?

Neste artigo, a AEXO Contabilidade Digital, especialista em planejamento tributário e contabilidade para empresas de pequeno e médio porte, explica tudo o que você precisa saber para evitar problemas com o Fisco e aproveitar ao máximo os benefícios legais dessa prática.

distribuição de lucros

O que é distribuição de lucros?

A distribuição de lucros é a divisão dos ganhos líquidos da empresa entre seus sócios ou acionistas. Esse valor é apurado com base nos resultados financeiros do negócio, normalmente após o pagamento das despesas operacionais, impostos e outras obrigações.

📌 Importante: a distribuição de lucros só pode ser feita se houver lucro contábil apurado e se a empresa estiver com a contabilidade em dia. Por isso, contar com um escritório como a AEXO Contabilidade é essencial.

🎯 No novo vídeo do canal Os Três Contadores, o contador Samuel Lira explica de forma simples e direta qual a diferença entre pró-labore e distribuição de lucros, como funciona a tributação em cada caso e os cuidados essenciais para evitar dor de cabeça! Confira agora:

Distribuição de lucros paga imposto?

Essa é uma dúvida muito comum: os lucros distribuídos são tributados?

✅ Não, desde que…

A distribuição de lucros é isenta de Imposto de Renda na Pessoa Física (IRPF), desde que a empresa tenha escrituração contábil regular que comprove a apuração desses lucros.

❌ Atenção: se a empresa não possui contabilidade regular ou opta por realizar retiradas superiores ao limite legal, parte dos valores pode ser tributada como pró-labore, com incidência de INSS e IRRF.

É aqui que a AEXO Contabilidade entra: ela garante que a escrituração e apuração dos lucros estejam corretas e dentro da legalidade, evitando o risco de autuações e impostos indevidos.

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Diferença entre pró-labore e distribuição de lucros

Embora ambos sejam formas de remuneração, há diferenças importantes:

Pró-laboreDistribuição de Lucros
É uma remuneração mensal pelo trabalho do sócioÉ a divisão do lucro líquido da empresa
Sofre tributação de INSS e IRRFIsenta de impostos, desde que comprovada
Obrigatório para sócios que atuam na empresaOpcional, depende do lucro real apurado
Deve ser registrado na folha de pagamentoDeve constar na escrituração contábil

🔍 Na prática, a combinação dos dois é o ideal, e a AEXO orienta você no melhor equilíbrio para pagar menos tributos.

Como fazer a distribuição de lucros corretamente

Para fazer a distribuição de lucros de forma segura e legal, é fundamental seguir estes passos:

  1. Mantenha a contabilidade regularizada
    • A escrituração contábil é obrigatória para apuração correta dos lucros.
    • A AEXO oferece esse serviço com total transparência.
  2. Defina uma política de distribuição
    • Pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual.
    • Precisa ser compatível com a saúde financeira da empresa.
  3. Apure o lucro contábil líquido
    • Após o pagamento de todas as despesas e tributos.
  4. Registre corretamente no Livro Diário
    • Documento obrigatório, especialmente para Lucro Presumido e Real.
  5. Realize os pagamentos aos sócios
    • Via transferência bancária, com documentação apropriada.

Regimes tributários e impacto na distribuição de lucros

O regime tributário da empresa impacta diretamente na forma e no valor que pode ser distribuído como lucro:

Simples Nacional

Empresas do Simples podem distribuir lucros isentos até o valor do lucro presumido, conforme tabela da Receita. Valores superiores precisam de escrituração contábil para garantir a isenção total.

Lucro Presumido

É obrigatório ter balancete e escrituração contábil para distribuir valores acima do lucro presumido padrão.

Lucro Real

A distribuição pode ser feita com base nos lucros reais apurados e exige contabilidade 100% atualizada.

✅ Com a AEXO Contabilidade, sua empresa recebe orientação clara sobre o melhor caminho para otimizar a distribuição de lucros e reduzir carga tributária.

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Como calcular a distribuição de lucros em uma empresa?

Para entender como distribuir os lucros corretamente entre os sócios, é necessário seguir uma lógica contábil clara. O cálculo parte do faturamento bruto e considera todas as despesas e custos do negócio ao longo do período. Veja como funciona:

Etapas básicas do cálculo:

1ª etapa:
Receitas totais – custos = lucro bruto

2ª etapa:
Lucro bruto – custos = lucro líquido

Exemplo prático:

Imagine uma empresa que faturou R$ 300.000,00 no ano. Desse valor, foram pagos R$ 24.000,00 em impostos sobre faturamento e R$ 30.000,00 em custos operacionais diretos, como mão de obra e materiais.

  • Lucro Bruto = R$ 300.000,00 – R$ 24.000,00 – R$ 30.000,00 = R$ 246.000,00

Ao longo do ano, a empresa teve também R$ 50.000,00 em despesas administrativas (aluguel, energia, escritório etc.). Subtraindo essas despesas, temos:

  • Lucro Líquido = R$ 246.000,00 – R$ 50.000,00 = R$ 196.000,00

Com dois sócios na empresa, sendo um com 60% de participação e outro com 40%, e decidindo reter 30% do lucro para reinvestimentos, ou seja, R$ 58.800,00, restam R$ 137.200,00 a serem distribuídos.

A divisão será feita assim:

  • Sócio 1 (60%) = R$ 82.320,00
  • Sócio 2 (40%) = R$ 54.880,00

Como saber quanto cada sócio deve receber?

O valor da distribuição de lucros entre os sócios depende diretamente da proporção de participação de cada um no capital social da empresa. Vamos ver outro exemplo:

Se a empresa tiver três sócios, com as seguintes cotas:

  • Sócio 1: 50%
  • Sócio 2: 30%
  • Sócio 3: 20%

E o lucro líquido do exercício for de R$ 765.000,00, a distribuição será proporcional às participações:

  • Sócio 1: R$ 382.500,00
  • Sócio 2: R$ 229.500,00
  • Sócio 3: R$ 153.000,00

Essa divisão precisa estar claramente definida no Contrato Social ou em ata registrada, além de estar respaldada por uma contabilidade regular e atualizada, algo que a AEXO Contabilidade garante com excelência.

Diferença entre Lucro Real e Lucro Presumido na tributação

O regime tributário afeta diretamente como os lucros são apurados e tributados.

Lucro Real

No Lucro Real, o IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro efetivamente apurado após o abatimento de todas as despesas operacionais e administrativas. Isso permite maior precisão na apuração dos tributos e, em caso de prejuízo contábil, a empresa fica isenta do pagamento desses dois impostos.

Porém, a escrituração contábil é obrigatória e detalhada, exigindo mais controle e planejamento — o que a AEXO oferece de forma simplificada com apoio tecnológico.

Lucro Presumido

Já no Lucro Presumido, os tributos são calculados sobre uma margem de lucro definida previamente pela Receita Federal, que varia conforme a atividade da empresa (ex: 32% para serviços).

Mesmo que a empresa tenha prejuízo financeiro no período, ainda assim os impostos devem ser pagos com base nessa margem, o que pode gerar uma carga tributária desvantajosa em alguns casos.

Por isso, a escolha entre os regimes deve ser feita com cautela, e contar com um parceiro como a AEXO Contabilidade é essencial para simular cenários e definir o melhor caminho.

Regras para distribuição de lucros no Simples Nacional

Empresas optantes pelo Simples Nacional também podem distribuir lucros isentos de IR, desde que observem algumas regras básicas:

  • O Contrato Social deve estabelecer claramente os percentuais de participação e a periodicidade da distribuição (mensal, trimestral, anual).
  • Lucros acumulados de anos anteriores podem ser distribuídos, desde que tenham sido apurados com base em contabilidade regular.
  • A escrituração contábil é obrigatória para lucros superiores ao limite de presunção da Receita Federal. Sem isso, a Receita pode entender que parte da distribuição deveria ser tributada como pró-labore.

Além disso, a distribuição deve ser declarada na Declaração de Imposto de Renda do sócio, na seção de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis.

Empresas com tributos atrasados podem distribuir lucros?

A legislação brasileira proíbe a distribuição de lucros por empresas que possuam débitos tributários com a União. Isso significa que enquanto houver pendências fiscais, os sócios não podem receber lucros formalmente, sob pena de autuação.

Para liberar a distribuição, a empresa precisa quitar ou parcelar os débitos, o que pode ser feito com o suporte de um contador especializado como os da AEXO Contabilidade.

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Vantagens de contar com a AEXO Contabilidade na distribuição de lucros

A AEXO é referência em contabilidade digital especializada para empresas que querem crescer com segurança tributária.

Confira os benefícios:

  • Escrituração contábil completa, de acordo com o regime da sua empresa
  • Simulações e planejamento para pagar menos impostos legalmente
  • Atendimento personalizado com contadores experientes
  • Plataforma online com relatórios financeiros e gestão fiscal
  • Evita multas e autuações por distribuição irregular

💡 Empreender com inteligência é entender que distribuição de lucros mal feita pode custar caro. Com a AEXO, você fica tranquilo e foca no crescimento do seu negócio.

Conclusão: distribuição de lucros exige atenção e estratégia

A distribuição de lucros é uma excelente maneira de remunerar os sócios sem pagar impostos desnecessários — desde que feita corretamente. Para isso, é essencial ter contabilidade ativa e precisa.

A AEXO Contabilidade Digital é especialista em ajudar empresas de todo o Brasil a estruturarem sua remuneração societária com segurança, estratégia e economia tributária.

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Contabilidade especializada para veterinário

Contabilidade especializada para veterinário

Administrar uma clínica veterinária envolve não apenas o cuidado com os animais, mas também uma gestão financeira e contábil eficiente. Ademais, a contabilidade especializada para veterinário é essencial para garantir a conformidade legal, otimizar a carga tributária e promover o crescimento sustentável do negócio. A AEXO Contabilidade Digital oferece soluções personalizadas que atendem às necessidades específicas de sua clínica veterinária, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o bem-estar dos animais.

Veterinário

A Importância da Contabilidade Especializada para Clínicas Veterinárias

Primeiramente, a gestão financeira eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento, e as clínicas veterinárias não são exceção. Uma contabilidade especializada assegura que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam cumpridas, evitando problemas legais e multas. Aliás, possibilita um planejamento tributário adequado, resultando em economia de impostos e melhor aproveitamento dos recursos financeiros.

Conformidade Legal e Fiscal

Profissionais e clínicas veterinárias estão sujeitos a regulamentações contábeis e fiscais específicas. Uma assessoria contábil garante que todas as obrigações legais sejam cumpridas, evitando problemas legais e multas. Porquanto o setor veterinário possui particularidades que requerem conhecimento técnico, contar com uma contabilidade especializada é imprescindível.

Otimização Tributária

Analogamente à importância da conformidade, está a necessidade de pagar o mínimo legal de tributos. Com a assessoria de uma contabilidade especializada, é possível escolher o regime tributário mais vantajoso, seja o Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. Portanto, isso resulta em economia de impostos.

Gestão Financeira Eficiente

A contabilidade permite que clínicas veterinárias acompanhem suas receitas e despesas de forma detalhada, auxiliando na manutenção do controle financeiro e na identificação de áreas para redução de custos. Outrossim, ela contribui para a previsibilidade do fluxo de caixa.

Análise de Rentabilidade

Relatórios financeiros fornecidos pela contabilidade ajudam a analisar a rentabilidade da clínica. Assim, é possível avaliar quais serviços são mais lucrativos e tomar decisões estratégicas para melhorar a performance financeira. Surpreendentemente, muitos profissionais não utilizam esses dados e perdem ótimas oportunidades.

Regimes Tributários para Clínicas Veterinárias

Primordialmente, a escolha do regime tributário adequado é crucial para a saúde financeira da clínica. Os principais regimes são:

Simples Nacional

Destinado a micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Oferece alíquotas reduzidas e impostos unificados em guia única. Para clínicas veterinárias, a tributação varia conforme a atividade:

  • Venda de mercadorias (Anexo I): Alíquota inicial de 4% sobre o faturamento, podendo chegar a 11,12%.
  • Prestação de serviços (Anexo III ou V): Alíquota inicial de 6% sobre o faturamento, podendo chegar a 19,50%.

Conquanto pareça simples, é necessário analisar qual anexo é o mais vantajoso, principalmente se a clínica presta múltiplos serviços.

Lucro Presumido

Indicado para empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões. As alíquotas variam conforme a atividade:

  • Venda de mercadorias: IRPJ: 1,20%, CSLL: 1,08%, PIS: 0,65%, COFINS: 3%.
  • Prestação de serviços: IRPJ: 4,80%, CSLL: 2,88%, PIS: 0,65%, COFINS: 3%.

Posteriormente, é necessário calcular o impacto no lucro para definir se esse regime compensa.

Lucro Real

Obrigatório para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. As alíquotas são:

  • IRPJ: 15%
  • CSLL: 9%
  • COFINS: 7,60%
  • PIS: 1,65%

Todavia, esse regime requer uma estrutura mais robusta de controle financeiro e contábil.

Benefícios de Contratar a AEXO Contabilidade Digital

A AEXO Contabilidade Digital oferece uma série de vantagens para clínicas veterinárias:

Expertise no Setor Veterinário

Nossa equipe possui profundo conhecimento das particularidades do setor veterinário, garantindo soluções contábeis alinhadas às necessidades específicas da sua clínica. Portanto, você não perde tempo com explicações desnecessárias.

Tecnologia e Inovação

Utilizamos ferramentas digitais avançadas para proporcionar um serviço ágil e eficiente. Enquanto outros escritórios ainda usam métodos tradicionais, a AEXO está à frente com tecnologia e automação.

Atendimento Personalizado

Oferecemos um atendimento próximo e personalizado, compreendendo as particularidades de cada cliente e propondo soluções sob medida. Certamente, isso faz toda a diferença para quem busca agilidade e confiança.

Compliance e Segurança

Garantimos que sua clínica esteja em conformidade com todas as obrigações fiscais e trabalhistas, minimizando riscos. Embora pareça apenas um detalhe, esse ponto é vital para evitar dores de cabeça com o Fisco.

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Dicas Importantes na Escolha do Contador para sua Clínica Veterinária

Selecionar o contador adequado é fundamental para o sucesso do seu negócio. Considere os seguintes aspectos:

Verifique a Experiência e Certificações

Anteriormente a fechar contrato, avalie a formação, certificações e histórico do profissional. Priorize contadores com especialização no setor da saúde ou veterinária. Inegavelmente, isso fará diferença nos resultados.

Avalie a Especialização no Setor Veterinário

Um contador com experiência específica em clínicas veterinárias compreende melhor as nuances e desafios do seu mercado. Similarmente ao que ocorre em outras áreas da saúde, há regras e práticas distintas.

Busque um Escritório Digital

Enfim, no mundo atual, a contabilidade digital é um diferencial. A AEXO Contabilidade Digital atende veterinários de todo o Brasil com agilidade, tecnologia e atendimento humanizado.

Conclusão

Sobretudo, a contabilidade especializada para veterinários é uma aliada indispensável para o crescimento e sustentabilidade do seu negócio. Porque você cuida dos animais com dedicação, sua contabilidade também merece atenção especial.

Então, se você quer uma contabilidade descomplicada, eficiente e alinhada ao seu dia a dia, conte com a AEXO Contabilidade Digital. Fale agora com a nossa equipe e transforme a gestão da sua clínica veterinária!

Como abrir CNPJ para receber do OnlyFans

Se você é influenciador ou criador de conteúdo no OnlyFans, saiba que a tributação sobre os ganhos como pessoa física pode ser bastante alta. Isso pode resultar em uma carga tributária de até 27,5% do seu rendimento, o que pode ser um grande desafio, especialmente quando os ganhos começam a aumentar.

A AEXO Contabilidade é especializada em atender produtores de conteúdo adulto e influenciadores digitais, ajudando-os a estruturar sua empresa de forma eficiente e legal. Ao abrir um CNPJ, você pode reduzir a carga tributária e desfrutar de vantagens fiscais que não são possíveis para quem opta por receber como pessoa física.

onlyfans

Influenciador do OnlyFans pode ser MEI?

O Microempreendedor Individual (MEI) é uma modalidade popular para muitos empreendedores que desejam formalizar seus negócios devido à sua carga tributária reduzida. No entanto, para produtores de conteúdo adulto, como aqueles que utilizam plataformas como o OnlyFans, o MEI não é uma opção viável.

Por que produtores de conteúdo adulto não podem ser MEI?

O código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) mais adequado para influenciadores do OnlyFans é o 6319-4/00 – “Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet”. Este código CNAE não é permitido no regime MEI. Além disso, o limite de faturamento do MEI é de apenas R$ 81 mil anuais (cerca de R$ 6.750,00 mensais), o que pode ser rapidamente ultrapassado por muitos influenciadores.

Pessoa Física ou Jurídica: Qual a melhor forma de receber o OnlyFans?

Quando os ganhos começam a aumentar, torna-se mais vantajoso abrir um CNPJ para formalizar a coleta. A diferença na tributação entre pessoa física e jurídica pode resultar em economias consideráveis.

Tributação como Pessoa Física

Ao receber como pessoa física, o influenciador de OnlyFans está sujeito à tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que segue as seguintes alíquotas:

Base de Cálculo (R$)Alíquota (%)Dedução (R$)
até 2.259,20Isento0,00
de 2.259,21 até 2.826,657,50158,40
de 2.826,66 até 3.751,0515,00370,40
de 3.751,06 até 4.664,6822,50651,73
acima de 4.664,6827,50884,96

Além disso, o influenciador ainda precisa pagar 20% do INSS, limitado ao teto máximo.

Se seus ganhos estão nas faixas iniciais do IRPF, pode ser vantajoso continuar como pessoa física. No entanto, à medida que os rendimentos aumentam, a tributação como pessoa jurídica passa a ser mais interessante.

Tributação como Pessoa Jurídica

Ao abrir um CNPJ, o influenciador pode optar pelo regime do Simples Nacional, que oferece uma tributação simplificada e vantajosa.

O código CNAE para produtores de conteúdo está enquadrado no Anexo V do Simples Nacional, com alíquotas de impostos a partir de 15,5%. No entanto, com a ajuda de uma contabilidade especializada, como a AEXO Contabilidade, é possível utilizar o Fator R para se enquadrar no Anexo III, reduzindo os impostos para 6%.

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Como abrir um CNPJ para receber do OnlyFans: Passo a Passo

1) Reunião de Diagnóstico

O primeiro passo é buscar uma empresa de contabilidade especializada, como a AEXO Contabilidade, que entenda as necessidades específicas dos produtores de conteúdo adulto e possa oferecer discrição e a melhor estratégia tributária.

A AEXO Contabilidade oferece esse tipo de serviço, cuidando de todo o processo com discrição e eficiência.

Nessa etapa, será feita uma análise de contribuições tributárias , que inclui a escolha do regime tributário mais vantajoso (geralmente o Simples Nacional para esse tipo de atividade). A contabilidade também irá estudar seu perfil financeiro, projetar seu faturamento anual e elaborar o melhor plano tributário para sua realidade.

2) Documentação Necessária

A documentação necessária é simples, mas deve ser organizada corretamente para evitar problemas no registro da empresa. Você precisará de:

  • Documento de identidade (RG) e CPF ;
  • Comprovante de endereço ;
  • Certidão de casamento (caso aplicável);
  • Senha GOV (para acesso aos sistemas da Receita Federal e outros órgãos);
  • Certificado Digital (essencial para a formalização da empresa).

3) Elaboração do Contrato Social

Para quem deseja abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), a elaboração do contrato social será necessária. Esse documento incluirá informações como nome, atividades da empresa, capital social, entre outros.

O contrato social é o documento que formaliza a constituição da sua empresa. Para influenciadores digitais, a opção mais comum é abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) , que permite que você seja o único proprietário da empresa, mas com todas as vantagens de uma pessoa jurídica. Nesse contrato, serão detalhados os dados da empresa, como nome, endereço, atividades, capital social e quem será o responsável pela administração.

4) Análise de Viabilidade

A contabilidade enviará uma consulta à Junta Comercial para verificar a previsão do nome escolhido e as atividades da empresa no endereço fornecido.

Com a documentação em mãos e o contrato social pronto, o próximo passo é submetido a uma consulta de previsões à
Junta Comercial do estado onde a empresa será registrada. Essa consulta tem como objetivo verificar se o nome da empresa está disponível e se a atividade pretendida é permitida no local escolhido. Além disso, a Junta Comercial verifica se há algum conflito de registro com outras empresas.

5) Solicitação do CNPJ

Com a aprovação da Junta Comercial, o próximo passo é solicitar o CNPJ junto à Receita Federal por meio do Documento Básico de Entrada (DBE), preenchido pela contabilidade.

Após a aprovação das previsões pela Junta Comercial, a AEXO Contabilidade deverá preencher o DBE (Documento Básico de Entrada) e solicitar seu CNPJ junto à Receita Federal. Esse número de registro é fundamental para formalizar sua empresa e permitir que você emita notas fiscais e pague impostos de forma legal.

6) Registro na Junta Comercial

Com o CNPJ em mãos, a empresa será registrada oficialmente na Junta Comercial do estado. Será necessário pagar as taxas de registro.

Após obter o CNPJ, é necessário fazer o cadastro na prefeitura da cidade onde a empresa estará situada. Isso garante a obtenção do alvará de funcionamento e da inscrição municipal , que são obrigatórios para operar legalmente no município.

7) Registro na Prefeitura

Após o registro na Junta Comercial, a empresa deverá ser cadastrada na Prefeitura para obter o alvará de funcionamento e inscrição municipal.

8) Escolha do Regime Tributário

Na maioria dos casos, o Simples Nacional é o regime mais vantajoso para influenciadores do OnlyFans, mas cada caso precisa ser aplicado individualmente.

O regime tributário a ser adotado pela empresa será escolhido junto à Receita Federal. Como mencionado anteriormente, o Simples Nacional é geralmente a melhor opção para influenciadores do OnlyFans, mas cada caso deve ser aplicado individualmente. A contabilidade especializada a escolher o regime que envolve o menor custo tributário, levando em consideração o faturamento e a natureza das atividades da empresa.

Existem também as opções Lucro Presumido e Lucro Real, veja abaixo as diferenças:

1. Simples Nacional

  • Faturamento : Até R$ 4,8 milhões/ano.
  • Impostos : Unifica diversos impostos (IRPJ, ICMS, ISS, etc.) em uma única guia (DAS).
  • Alíquotas : Variação de 6% a 33%, dependendo do faturamento e da atividade.
  • Vantagens : Menos burocracia, alíquotas menores, simplificação no pagamento de impostos.
  • Desvantagens : Limite de faturamento e não é vantajoso para empresas com alta margem de lucro.

2. Lucro Presumido

  • Faturamento : Até R$ 78 milhões/ano.
  • Impostos : Paga impostos com base em um percentual fixo da receita, dependendo da atividade (ex.: 8% para comércio, 32% para serviços).
  • Vantagens : Menos burocracia do que o Lucro Real e possível economia de impostos em relação ao Lucro Real.
  • Desvantagens : Carga tributária geralmente maior que o Simples Nacional, sem flexibilidade como o Lucro Real.

3. Lucro Real

  • Faturamento : Não há limite.
  • Impostos : Paga imposto com base no lucro real da empresa (receita menos despesas).
  • Vantagens : Mais vantajoso para empresas com altas margens de lucro ou prejuízo, podendo reduzir a carga tributária.
  • Desvantagens : Mais complexo, exige detalhamento detalhado e apuração mensal.

Cada regime é mais adequado a diferentes tipos de empresa, variações do faturamento e da estrutura financeira da empresa.

9) Abertura de Conta Bancária

Com o CNPJ em mãos, você pode abrir uma conta bancária em nome da sua empresa. Isso é essencial para separar os rendimentos pessoais da empresa, facilitando a organização financeira e o cumprimento das obrigações fiscais.

O Banco Cora é uma excelente opção para empreendedores que buscam agilidade e praticidade na abertura de contas PJ. Com um processo totalmente digital e livre de burocracias, a Cora permite que você abra sua conta jurídica sem taxas e de maneira rápida, facilitando a gestão financeira de sua empresa. Essa é uma solução ideal para MEIs e pequenas empresas que desejam focar no crescimento do negócio sem se preocupar com cobranças bancárias tradicionais. Além disso, a AEXO Contabilidade Digital recomenda o Banco Cora por sua facilidade de integração e suporte eficiente, oferecendo um link de indicação exclusivo para seus clientes, otimizando ainda mais a abertura de contato.

Confira os benefícios liberados para você, cliente AEXO:

  • Conta aberta em 1 dia
  • Canal de atendimento exclusivo
  • Envio de extrato automatizado para a sua contabilidade

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10) Emissão de Notas Fiscais

É necessário registrar a empresa no site da Prefeitura para começar a emitir notas fiscais.

11) Atualização na Plataforma OnlyFans

Finalmente, atualize suas informações fiscais e bancárias na plataforma OnlyFans para receber como pessoa jurídica.

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Quanto tempo demora para abrir um CNPJ para OnlyFans?

O processo pode ser finalizado em 7 a 10 dias úteis. Em algumas cidades, a AEXO Contabilidade consegue acelerar esse prazo.

Quanto custa abrir um CNPJ para OnlyFans?

Os custos variam de acordo com a região e incluem:

  • Certificado digital;
  • Taxas da Junta Comercial e da Prefeitura;
  • Honorários contábeis.

Em média, os valores variam entre R$ 800 a R$ 1.500.

Endereço Fiscal para Produtores de Conteúdo Adulto

Uma preocupação comum é o uso do endereço residencial. Para garantir a privacidade, a AEXO Contabilidade oferece a opção de sede virtual, onde sua empresa será registrada, garantindo segurança e discrição.

Como a AEXO Contabilidade pode te ajudar?

A AEXO Contabilidade é especializada em atender produtores de conteúdo adulto, oferecendo todo o suporte necessário para abrir seu CNPJ e garantir a melhor estratégia tributária. Entre em contato para agendar uma reunião de diagnóstico gratuita e veja como podemos ajudar a melhorar sua avaliação.

Preciso ter CNPJ para receber o OnlyFans?

Embora não seja obrigatório ter CNPJ para receber pagamentos do OnlyFans, operar como pessoa jurídica oferece inúmeras vantagens fiscais. Se você continuar aceitando como pessoa física, poderá obter uma tributação de até 27,5%, enquanto com o CNPJ, os impostos podem ser significativamente reduzidos.

Entre em contato com a AEXO Contabilidade para obter orientações detalhadas e começar a receber seus ganhos do OnlyFans de forma mais vantajosa e segura.

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Escrito por:

Andrius Dourado

Fundador e sócio da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 5 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

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Tributação para Advogados: O Que Preciso Saber e Como Pagar Menos Impostos

Tributação para advogados

Para advogados, a gestão tributária é um dos aspectos mais relevantes para garantir a sustentabilidade financeira do escritório e evitar problemas com o Fisco. Saber como otimizar os tributos, utilizando estratégias legais para reduzir a carga tributária, é essencial para o sucesso da advocacia. Neste artigo, você vai compreender como funciona a tributação para advogados, quais regimes tributários são mais vantajosos e receber dicas importantes para reduzir o pagamento de impostos. Ademais, vamos explorar como contar com uma contabilidade especializada, como a AEXO Contabilidade Digital, pode ser um fator decisivo para diminuir os encargos fiscais e contribuir para o crescimento do seu escritório de advocacia.

tributação para advogado

O Que é a Tributação para Advogados?

A tributação para advogados refere-se ao conjunto de impostos aplicados sobre os serviços jurídicos prestados. Assim como outros profissionais liberais, advogados precisam optar por um regime tributário que atenda às necessidades do escritório e esteja alinhado ao volume de receitas. As principais opções de tributação para advogados são:

  1. Simples Nacional;
  2. Lucro Presumido;
  3. Lucro Real.

Cada regime oferece vantagens e desvantagens conforme o porte do escritório e a forma de recebimento dos honorários. Decerto, uma escolha inadequada pode levar ao pagamento desnecessário de impostos.

Regimes Tributários para

1. Simples Nacional

O Simples Nacional é o regime tributário mais simplificado, voltado para advogados autônomos ou pequenos escritórios que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. Esse regime unifica diversos tributos, como IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS e INSS, em uma única guia de recolhimento.

A principal vantagem do Simples Nacional é a redução da carga tributária. A alíquota inicial para advogados no Anexo IV do Simples varia entre 4,5% e 16,85%, dependendo do faturamento. Então, esse regime é particularmente atrativo para profissionais que estão no início de suas carreiras ou têm uma estrutura enxuta, visto que os tributos são calculados de forma simplificada, com valores menores em comparação a outros regimes.

Contudo, é necessário observar que, conforme o faturamento aumenta, a carga tributária também se eleva, podendo tornar o Simples Nacional menos vantajoso para escritórios de médio porte.

2. Lucro Presumido

Para escritórios de advocacia que ultrapassam o limite do Simples Nacional ou que possuem uma estrutura maior, o Lucro Presumido pode ser uma ótima escolha. Aliás, esse regime é bastante popular entre advogados que têm faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões anuais.

No Lucro Presumido, o lucro é calculado com base em um percentual fixo da receita bruta, que, no caso de advogados, é de 32%. Sobre esse montante, incidem tributos como IRPJ (15%), CSLL (9%), PIS e COFINS (somando 3,65%). Eventualmente, o ISS também se aplica, com variação conforme a localidade do escritório.

A grande vantagem do Lucro Presumido é que, em determinadas situações, o percentual fixo de 32% pode ser inferior ao lucro real, resultando em uma tributação mais leve. Portanto, escritórios com margens de lucro mais elevadas podem se beneficiar desse regime.

3. Lucro Real

O Lucro Real é obrigatório para empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões anuais. No entanto, alguns escritórios de advocacia optam voluntariamente por este regime, especialmente quando suas margens de lucro são baixas. Neste regime, os impostos são calculados com base no lucro real, ou seja, a diferença entre a receita e as despesas.

O Lucro Real pode ser vantajoso para escritórios que possuem muitas despesas dedutíveis, como salários, aluguel, material de escritório, entre outros. Inegavelmente, ele requer uma gestão contábil mais detalhada, visto que todas as receitas e despesas precisam ser registradas com precisão. Então, embora ofereça a possibilidade de pagar menos impostos, exige um acompanhamento contábil rigoroso.

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Como Pagar Menos Impostos?

A complexidade do sistema tributário brasileiro exige atenção e planejamento por parte dos advogados. A escolha do regime tributário correto pode ser determinante na redução da carga tributária. A seguir, apresentamos algumas estratégias que podem ajudar:

1. Escolha do Regime Tributário Adequado

Primeiramente, a escolha do regime tributário mais adequado às características do escritório é o primeiro passo para otimizar os impostos. Escritórios menores geralmente se beneficiam do Simples Nacional, mas, à medida que o faturamento aumenta, o Lucro Presumido pode ser mais interessante.

2. Controle de Despesas

Manter um controle rigoroso das despesas é essencial para quem opta pelo Lucro Real. Porquanto esse regime permite a dedução de várias despesas, um registro preciso dos custos operacionais pode reduzir significativamente a base de cálculo dos impostos, resultando em menos tributos a pagar.

3. Planejamento Tributário

Elaborar um planejamento tributário eficiente ajuda a identificar oportunidades de economia fiscal. Conforme a legislação brasileira, há várias formas legais de reduzir a carga tributária, como o uso de incentivos fiscais, créditos tributários e isenções aplicáveis à advocacia.

4. Investimento em Tecnologia

Ademais, o uso de ferramentas tecnológicas pode ser um grande aliado para advogados na hora de gerir as finanças. Então, investir em softwares de gestão contábil e financeira automatiza processos e garante maior conformidade fiscal, evitando erros que podem gerar penalidades ou o pagamento de tributos indevidos.

5. Contratação de uma Contabilidade Especializada

Ter uma contabilidade especializada em tributação para advogados é imprescindível. Surpreendentemente, muitos escritórios ainda tentam gerir suas próprias finanças ou confiam em contadores que não têm conhecimento específico sobre as nuances do setor jurídico. Isso pode acarretar em perda de oportunidades de economia fiscal e até mesmo problemas com o Fisco.

Certamente, ao contratar uma contabilidade especializada como a AEXO Contabilidade Digital, você terá a segurança de contar com um serviço direcionado às necessidades do setor jurídico, maximizando as oportunidades de redução fiscal.

Quanto Custa a Tributação para Advogados?

Os custos tributários para advogados variam bastante de acordo com o regime tributário escolhido e o faturamento do escritório. Abaixo, seguem exemplos de como os tributos podem impactar o negócio:

  • Simples Nacional: Como mencionado, as alíquotas variam entre 4,5% e 16,85%, conforme o faturamento. Todavia, a alíquota é aplicada sobre a receita bruta, o que significa que, mesmo que o lucro do escritório seja baixo, os impostos são calculados com base no total das receitas.
  • Lucro Presumido: No Lucro Presumido, a carga tributária costuma ficar entre 13,33% e 14,53% do faturamento bruto, variando conforme a localidade. Para escritórios com margens de lucro superiores a 32%, pode não ser a melhor escolha.
  • Lucro Real: O Lucro Real pode ser vantajoso para escritórios com muitas despesas dedutíveis. Contudo, ele demanda uma gestão contábil mais precisa, e o custo de manter esse nível de controle pode ser maior.

Dicas para Escolher a Melhor Contabilidade para Advogados

Escolher o contador ideal é uma decisão estratégica para qualquer escritório de advocacia. Analogamente a contratar um advogado especializado, é fundamental optar por um contador com profundo conhecimento sobre a legislação tributária e fiscal aplicável aos advogados.

Aqui estão algumas dicas importantes:

  • Especialização no Setor Jurídico: Um contador especializado em tributação para advogados conhece as particularidades fiscais e pode oferecer as melhores soluções.
  • Experiência e Reputação: Verifique o histórico do contador ou da empresa contábil e busque referências de outros escritórios que utilizam o serviço.
  • Tecnologia e Inovação: Optar por uma contabilidade digital, como a AEXO Contabilidade Digital, proporciona maior agilidade e segurança na gestão fiscal.
  • Atendimento Personalizado: Certifique-se de que o contador oferece um suporte contínuo e está disponível para esclarecer dúvidas.
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Por Que a AEXO Contabilidade Digital é a Melhor Escolha para Advogados?

A AEXO Contabilidade Digital é especializada no atendimento a advogados e escritórios de advocacia, oferecendo soluções focadas em reduzir a carga tributária de forma legal e eficiente. Ademais, a AEXO utiliza as mais modernas ferramentas tecnológicas, garantindo que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas sem complicações, permitindo que você pague menos impostos de forma segura.

Entre em contato com a AEXO Contabilidade Digital e descubra como podemos ajudar seu escritório a otimizar a tributação e crescer de forma sustentável!

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Reforma Tributária: Tudo o Que Você Precisa Saber

A reforma tributária no Brasil tem sido um tema de debate há muitos anos, mas recentemente ganhou mais força com propostas concretas sendo discutidas no Congresso. Esta mudança visa simplificar o complexo sistema de tributação brasileiro, melhorar o ambiente de negócios, e gerar um sistema mais justo tanto para empresas quanto para cidadãos.

Se você está considerando abrir uma empresa ou trocar de contador, é essencial entender o impacto da reforma tributária para que possa tomar decisões informadas e estratégicas. A AEXO Contabilidade Digital, com sua expertise em contabilidade, pode ser a parceira ideal para te guiar por essas transformações, garantindo que você esteja sempre em conformidade e aproveite ao máximo as oportunidades fiscais.

Reforma Tributária

O que é a Reforma Tributária?

A reforma tributária consiste em mudanças estruturais no sistema de cobrança de impostos, que tem como objetivo modernizar e simplificar a forma como os tributos são recolhidos no Brasil. O atual sistema é notoriamente complicado, com uma diversidade de impostos federais, estaduais e municipais, o que muitas vezes dificulta a vida do empreendedor.

A principal proposta envolve a substituição de uma série de impostos por um imposto único, conhecido como Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), inspirado em modelos internacionais de IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Essa simplificação pode representar grandes vantagens para quem quer abrir uma empresa, especialmente no setor de comércio e serviços.

Impactos para Empreendedores e Empresas

Se você já tem uma empresa ou está pensando em abrir uma, a reforma tributária pode trazer mudanças significativas para a maneira como você paga impostos.

  • Redução da Complexidade: Com a unificação de impostos, a expectativa é que a burocracia seja consideravelmente reduzida. Hoje, empresas precisam lidar com múltiplas guias de tributos, como ICMS, ISS, PIS, e Cofins. A reforma propõe unificar esses impostos, simplificando o cálculo e recolhimento.
  • Foco na Produtividade: Menos tempo gasto com burocracia tributária significa mais tempo para focar em estratégias de crescimento e eficiência operacional. Empresas poderão gastar menos com sistemas e consultorias apenas para lidar com a carga tributária.
  • Competitividade Internacional: O novo sistema também poderá facilitar a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional, já que as práticas tributárias seriam mais alinhadas com as de outros países.

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Reforma Tributária: Como Impacta Diferentes Regimes de Tributação

Os regimes de tributação como Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real podem sofrer alterações significativas. Por isso, é essencial que empresários e profissionais de contabilidade entendam essas mudanças para garantir que a empresa esteja enquadrada no regime mais vantajoso.

  • Simples Nacional: Para pequenas e médias empresas, o Simples Nacional já oferece um sistema simplificado de tributação. No entanto, com a reforma, pode haver ajustes na forma de cálculo e na alíquota. Será crucial contar com uma assessoria contábil para garantir o enquadramento correto e evitar surpresas na carga tributária.
  • Lucro Presumido e Lucro Real: Empresas de médio e grande porte que operam nesses regimes precisarão estar atentas às mudanças nos critérios de cálculo dos impostos. A reforma pode impactar diretamente a base de cálculo dos tributos e a forma como as empresas realizam suas obrigações acessórias.

Reforma Tributária: Principais Propostas

A reforma em discussão atualmente engloba alguns pontos chave que impactarão a todos, desde empreendedores individuais até grandes corporações. Aqui estão as principais mudanças:

  1. Unificação de Tributos: Como mencionado, a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS) substituiria tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS. Isso eliminaria a cumulatividade de impostos e reduziria as complexidades das apurações tributárias.
  2. Imposto Seletivo: A reforma também propõe a criação de um imposto seletivo para produtos específicos, como combustíveis, cigarros e bebidas alcoólicas. O objetivo é que esses produtos continuem sendo taxados de maneira diferenciada.
  3. Tributação de Lucros e Dividendos: A reforma prevê a volta da tributação de lucros e dividendos, algo que pode afetar principalmente sócios e acionistas de empresas. Para compensar essa medida, a alíquota do Imposto de Renda para Pessoa Jurídica (IRPJ) pode ser reduzida.

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O Que é a Reforma Tributária?

A Reforma Tributária refere-se a um conjunto de mudanças propostas na legislação tributária brasileira com o objetivo de simplificar e unificar impostos, reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios no país. As propostas em discussão buscam substituir diversos tributos federais, estaduais e municipais por impostos mais simples e menos onerosos. Entre as principais mudanças está a criação de um imposto sobre valor agregado (IVA), que promete unificar tributos como PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS em uma única alíquota.

Como a Reforma Tributária Impacta Sua Empresa?

As mudanças propostas pela Reforma Tributária têm um impacto significativo na forma como as empresas calculam, recolhem e pagam seus impostos. Para as empresas, isso pode significar uma redução na carga tributária, maior previsibilidade financeira e um ambiente de negócios mais competitivo. No entanto, a transição para as novas regras também exige um planejamento estratégico cuidadoso, pois a adaptação às novas normas pode gerar desafios operacionais e administrativos.

Como Fica a Tributação Com a Reforma Tributária?

Cinco tributos atuais, PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS, serão substituídos por três novos impostos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). O IBS será uma contribuição partilhada entre estados e municípios, substituindo o ICMS e o ISS. A CBS substituirá o PIS, Cofins e IPI, enquanto o IS será aplicado a produtos que impactam negativamente a saúde ou o meio ambiente. A CBS e o IS serão tributos federais, e o IBS e a CBS serão unificados no IVA (Imposto sobre Valor e Consumo). O governo estima que o IVA terá uma alíquota total de 26,5%, sendo 17,7% atribuídos ao IBS e 8,8% ao CBS. SERÁ UMA DAS MAIORES CARGAS TRIBUTÁRIAS DO MUNDO!

O que é a CBS?

A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) é uma das principais propostas da Reforma Tributária e visa substituir dois tributos federais atualmente vigentes: o PIS, a Cofins e o IPI. A CBS tem como objetivo simplificar o sistema tributário brasileiro, reunindo essas contribuições em um único imposto que incidiria sobre o consumo de bens e serviços de forma mais transparente e menos complexa.

Ao contrário do modelo atual, que possui várias alíquotas dependendo do setor, a CBS traria uma alíquota única de 12%, mais ou menos, sendo aplicável tanto para o mercado interno quanto para operações de importação. Essa mudança facilitaria o processo de apuração dos tributos e tornaria o sistema mais eficiente para as empresas. Para os contribuintes do Simples Nacional, há a previsão de alíquotas diferenciadas. Esse imposto é considerado não cumulativo, ou seja, os créditos de insumos usados no processo de produção ou prestação de serviços poderão ser abatidos.

O que é o IBS?

O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) é uma proposta que faz parte da ampla reestruturação tributária e tem como objetivo substituir o ICMS (estadual) e o ISS (municipal), em um único tributo. Inspirado no modelo do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) internacional, o IBS incidiria sobre o consumo, buscando simplificar a arrecadação e distribuição de tributos no Brasil.

Esse imposto seria dividido entre Estados e Municípios, de acordo com o destino do bem ou serviço consumido. A proposta do IBS é considerada uma grande mudança no sistema tributário brasileiro porque promete unificar as alíquotas de diversos tributos, simplificar a vida das empresas e acabar com a cumulatividade de impostos ao longo da cadeia produtiva. A não cumulatividade é um dos principais pontos, pois permite que os créditos de impostos pagos em etapas anteriores sejam abatidos na fase final.

O que é o Imposto Seletivo (IS)?

O Imposto Seletivo (IS) é outro elemento importante da Reforma Tributária, proposto para incidir sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis fósseis, entre outros. O objetivo principal do IS é atuar como um imposto regulatório, incentivando a redução do consumo desses produtos e também compensando, em parte, os custos sociais que eles acarretam.

Ao contrário do IBS, que se aplicaria de forma generalizada sobre bens e serviços, o IS seria cobrado apenas sobre itens específicos. A ideia é que as alíquotas do Imposto Seletivo sejam mais altas para determinados produtos, gerando uma arrecadação adicional ao governo e, ao mesmo tempo, desincentivando o consumo. Assim, além de uma função arrecadatória, o IS teria uma função social e ambiental, influenciando o comportamento de consumidores e empresas.

Reforma Tributária: O que é o IVA?

O Imposto sobre Valor Agregado (IVA) é um modelo de tributação amplamente utilizado em vários países, especificamente para o IBS e a CBS. O IVA é um imposto sobre o consumo, cobrado em cada etapa da cadeia de produção e comercialização de bens e serviços, mas de forma não cumulativa, o que significa que os impostos pagos nas etapas anteriores são descontados em cada fase subsequente.

A principal vantagem do IVA é a sua simplicidade e transparência, além de reduzir a incidência de distorções econômicas. No Brasil, a implementação de um IVA no formato do IBS unificaria diversos tributos e facilitaria o processo de arrecadação. Com um sistema de IVA, o imposto final pago pelo consumidor seria apenas sobre o valor agregado em cada etapa da produção e comercialização, evitando o acúmulo de impostos que é uma das principais críticas ao sistema atual.

Essas mudanças propostas na reforma tributária visam criar um sistema mais justo e eficiente, que reduza a burocracia e os custos associados ao cumprimento das obrigações fiscais para empresas e indivíduos.

Dicas Importantes ao Escolher um Contador em Meio à Reforma Tributária

Em tempos de mudança, escolher um contador que seja atualizado e especializado em reforma tributária é fundamental. Aqui estão algumas dicas para te ajudar a escolher o melhor profissional:

  1. Experiência e Conhecimento Técnico: A legislação tributária no Brasil é complexa e está em constante mudança. Certifique-se de que o contador escolhido tenha experiência com a reforma e entenda como aplicar as mudanças em seu benefício.
  2. Capacidade de Planejamento Tributário: Um contador experiente, como a equipe da AEXO Contabilidade Digital, pode oferecer um planejamento tributário eficiente, ajustando sua empresa às mudanças da reforma para minimizar a carga tributária e evitar riscos fiscais.
  3. Proatividade: O contador ideal deve ser proativo, informando sobre mudanças relevantes e como elas impactam seu negócio. Ele deve agir como um parceiro estratégico para seu crescimento.
  4. Uso de Tecnologia: Com as novas obrigações acessórias e relatórios exigidos, ter um contador que utiliza sistemas modernos de contabilidade digital facilita a adaptação às exigências da reforma. A AEXO Contabilidade Digital já opera com sistemas de ponta, o que garante que seus clientes estejam sempre em conformidade.

Como a AEXO Contabilidade Digital Pode Ajudar

Na AEXO Contabilidade Digital, estamos preparados para te auxiliar em todas as fases da adaptação à reforma tributária. Nossa equipe de contadores especializados e com vasta experiência pode te oferecer um atendimento personalizado, garantindo que sua empresa esteja bem posicionada para enfrentar as mudanças no sistema tributário.

Além disso, oferecemos soluções de contabilidade digital que facilitam a gestão do seu negócio, eliminando burocracias e proporcionando mais tempo para você focar no crescimento da sua empresa.

Escrito por:

Andrius Dourado

Fundador e CEO da AEXO Contabilidade Digital, com mais de 15 anos de experiência em empresas. É sócio do Grupo AEXO, empresário, palestrante, educador, mentor de pequenas e médias empresas, estrategista de negócios e youtuber no canal “Os Três Contadores”, com mais de 4 milhões de visualizações, possui formação em contabilidade e negócios!

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